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2021年单位预算信息公开目录-河北省图书馆收支预算

2021年单位预算信息公开目录

单位预算收支总表

357003河北省图书馆		预算年度：2021	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5490.93	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、事业收入		五、教育支出
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	5512.62
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出
9	九、其他收入	10.00	九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	5500.93	本年支出合计	5512.62
32	上年结转结余	11.69	年终结转结余
33	收入总计	5512.62	支出总计	5512.62

单位预算收入总表

357003河北省图书馆					预算年度：2021			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5512.62	5500.93	5490.93						10.00	11.69
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5512.62	5500.93	5490.93						10.00	11.69
3	20701	文化和旅游	5500.93	5500.93	5490.93						10.00
4	2070104	图书馆	5500.93	5500.93	5490.93						10.00
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.69									11.69
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.69									11.69

单位预算支出总表

357003河北省图书馆			预算年度：2021		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5512.62	2969.93	2542.69
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5512.62	2969.93	2542.69
3	20701	文化和旅游	5500.93	2969.93	2531.00
4	2070104	图书馆	5500.93	2969.93	2531.00
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.69		11.69
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.69		11.69

单位预算财政拨款收支总表

357003河北省图书馆			预算年度：2021	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5490.93	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出	5502.62	5502.62
8			八、社会保障和就业支出
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	5490.93	本年支出合计	5502.62	5502.62
32	年初财政拨款结转和结余	11.69	年末财政拨款结转和结余
33	一、一般公共预算拨款	11.69
34	二、政府性基金预算拨款
35	三、国有资本经营预算拨款
36	收入总计	5502.62	支出总计	5502.62	5502.62

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357003河北省图书馆			预算年度：2021	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5502.62	2959.93	2542.69
2	207	文化旅游体育与传媒支出	5502.62	2959.93	2542.69
3	20701	文化和旅游	5490.93	2959.93	2531.00
4	2070104	图书馆	5490.93	2959.93	2531.00
5	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	11.69		11.69
6	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.69		11.69

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357003河北省图书馆			预算年度：2021	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2959.93	2766.56	193.37
2	301	工资福利支出	2539.44	2539.44
3	30101	基本工资	765.96	765.96
4	30102	津贴补贴	127.70	127.70
5	30107	绩效工资	510.90	510.90
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.86	191.86
7	30110	职工基本医疗保险缴费	93.53	93.53
8	30112	其他社会保障缴费	134.30	134.30
9	30113	住房公积金	143.89	143.89
10	30199	其他工资福利支出	571.30	571.30
11	302	商品和服务支出	178.07		178.07
12	30211	差旅费	25.00		25.00
13	30213	维修(护)费	22.00		22.00
14	30216	培训费	13.00		13.00
15	30217	公务接待费	7.00		7.00
16	30226	劳务费	22.47		22.47
17	30227	委托业务费	30.00		30.00
18	30228	工会经费	25.00		25.00
19	30229	福利费	17.27		17.27
20	30299	其他商品和服务支出	16.33		16.33
21	303	对个人和家庭的补助	227.12	227.12
22	30301	离休费	20.28	20.28
23	30302	退休费	77.83	77.83
24	30305	生活补助	2.95	2.95
25	30309	奖励金	2.22	2.22
26	30399	其他对个人和家庭的补助	123.84	123.84
27	310	资本性支出	15.30		15.30
28	31002	办公设备购置	15.30		15.30

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

357003河北省图书馆			预算年度：2021	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357003河北省图书馆			预算年度：2021	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357003河北省图书馆			预算年度：2021	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	25.00	25.00
2	一、因公出国（境）费
3	二、公务用车购置及运维费	18.00	18.00
4	其中：公务用车购置费
5	公务用车运行维护费	18.00	18.00
6	三、公务接待费	7.00	7.00

河北省图书馆2021年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北省图书馆2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)收藏、整理、保管各类型文献资源。

(二)向社会提供书刊、阅览、信息咨询、音像资料试听、数字文献借阅与加工、互联网浏览、培训辅导、公益性讲座与展览等公共文化服务。

(三)承担全省基层图书馆的业务指导人员培训工。

(四)开展图书馆管理和公共服务研究工作。

(五)合并河北文化信息资源共享中心后，职能增加收集、整理、编辑全省文化信息，负责全省文化系统信息传播网络建设和管理，实现文化信息资源共享。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省图书馆	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省图书馆的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入5512.62万元，其中：一般公共预算收入5490.93万元，其他来源收入（单位资金）10万元，上年结转11.69万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省图书馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算5512.62万元，其中基本支出2969.93万元，包括人员经费2766.56万元和日常公用经费203.37万元；项目支出2542.69万元，主要为图书馆免费开放运行经费、图书馆购置收藏经费等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排5512.62万元，较2020年预算减少557.16万元，其中：基本支出增加62.55万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少619.71万元，主要为图书购置经费、公共数字文化资金及上级财政提前通知转移支付资金。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排193.37万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排25万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费18万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费18万元）；公务接待费7万元。与2020年相比减少，减少主要原因是减少公务接待费。

五、预算绩效信息

1、河北省公共数字文化工程经费绩效目标表

绩效目标

1.主题数字文化资源整合建设，梳理工程存量资源，创新资源展示方式；

2.开展公共数字文化推广活动，带动提升基层公共数字资源使用效能；

3.进行河北省图书馆网站、微信、app更新维护，全年度提供公共数字文化服务。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公共数字文化全媒体阅读推广次数	开展公共数字文化全媒体推广活动	≥2次	工作计划
	质量指标	主题数字文化资源整合	梳理工程存量资源，归类整合。	≥3个主题	工作计划
	质量指标	网页设置及资源配置	用户界面友好、方便、灵活，资源内容丰富。	每周更新2-3次	3-5年历史经验
	时效指标	项目建设进度完成时间	按计划提前或如期完成	12月底前	工作计划
	成本指标	项目成本控制	实际支出≤预算资金50万元	≤50万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升数字文化资源知晓度和使用率	通过网站、微信、app等平台，向公众提供方便快捷公共数字文化服务，开展全媒体推广活动，提高数字文化资源使用率。	极大提升公共数字文化服务方便快捷	《中华人民共和国公共图书馆法》
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用期限	省图书馆公共数字文化工程建设带来的效果是否具有可持续性。	具有可持续性	《中华人民共和国公共图书馆法》
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	图书馆满意度的选项为“满意”、“基本满意”和“不满意”三项。读者满意度以参与问卷调查的读者中选择“基本满意”和“满意”的人数占调查总人数的比例计。	≥90%	调查问卷

2、图书购置收藏经费绩效目标表

绩效目标

1.科学有效地利用有限的购书经费，有计划、按比例地增加馆藏文献，优化馆藏文献类型结构和知识结构，满足公众多层次、多元化文献信息需求，实现社会效益的最大化。

2.建立文献保障体系，满足公众文献信息需求。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	电子文献年购置量	省图书馆电子文献购置量占总文献购置量比例	≥30%	《公共图书馆服务规范》
	数量指标	新增印刷型文献藏量	省图书馆人均新增图书、报刊合订本的册数。	=0.017册	《公共图书馆服务规范》
	质量指标	多卷书、连续出版物入藏完整率	抽查的多卷书、连续出版物中卷期全部入藏的种数/抽查的多卷书、连续出版物种数*100；抽查50-100种多卷书或连续出版物。	≥90%	全国第六次《省级公共图书馆评估标准》
	质量指标	采选方针执行情况	是否有“采选方针”文本，文本中是否有对各类文献（含电子文献和网上资源）的采集依据和工作要求的规定；执行情况主要考查图书、报刊、期刊等各类文献是否缺藏，工作程序是否规范、严格。	是	全国第六次《省级公共图书馆评估标准》
	质量指标	呈缴制度执行情况	“呈缴制度”主要考查是否制订本地出版社向省图书馆呈缴出版物的行政法规或政策文件，执行情况需达到《公共图书馆服务规范》中“呈缴本征集的品种、数量应达到地方正式出版物的70%以上。”	≥70%	全国第六次《省级公共图书馆评估标准》
	时效指标	项目进度完成时间	按计划如期完成	12月底前	工作计划
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≤850万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	多层次阅读需求	是否满足社会公众、特殊群体的多层次阅读需求	是	《公共图书馆服务规范》
效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用期限	省图书馆图书购置收藏带来的效果是否具有可持续性	是	《中华人民共和国公共图书馆法》
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	图书馆满意度的选项为“满意”、“基本满意”和“不满意”三项。读者满意度以参与问卷调查的读者中选择“基本满意”和“满意”的人数占调查总人数的比例计。	≥90%	调查问卷

3、省图书馆免费开放运行经费绩效目标表

绩效目标

1.开展阅读推广活动，深入推进全民阅读，提升公众文化素质。

2.打造文明舒适的公共文化空间，免费向公众开放，丰富公众精神文化生活。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开放时间	年度开馆提供读者服务天数	≥300天	《公共图书馆服务规范》
	数量指标	文献借阅量	年度读者借阅省图书馆书、刊、报的册次	≥130万册	3-5年历史经验
	数量指标	读者接待量	年度接待到馆借阅、学习的读者人次	≥200万人次	3-5年历史经验
	质量指标	基本服务	办证、休息、救助、物品存放、卫生间等基本服务项目及设施齐备完好，使用方便	基本服务项目及设施齐备完好	《公共图书馆服务规范》
	时效指标	人均服务经费	年免费开放经费/年读者到馆人次	≤1000元/人	3-5年历史经验
	时效指标	文献提供响应时间	收到读者文献请求至回复读者之间的时间。	≤2天	《公共图书馆服务规范》
	时效指标	开架图书排架正确率	开架图书按《中国图书馆分类法》分类号顺序排列整齐。	≥96%	《公共图书馆服务规范》
	成本指标	项目预算控制数	控制财政支持经费规模	≤1631万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	资源共享	免费开放，基本实现读者无障碍、零门槛进入。	免费开放，基本实现读者无障碍、零门槛进入	《公共图书馆服务规范》
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	图书馆满意度的选项为“满意”、“基本满意”和“不满意”三项。读者满意度以参与问卷调查的读者中选择“基本满意”和“满意”的人数占调查总人数的比例	≥90%	调查问卷

4、中央三区文化人才选派经费专项资金绩效目标表

绩效目标	加强边远贫困地区文化建设，提高受援单位服务能力和水平
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	业务辅导次数	工作人员到受援县业务辅导次数	≥10次	年度工作计划
	质量指标	完成率	最大限度规范其业务管理与服务，提高其服务能力和水平。	≥90%	年度工作计划
	时效指标	按期完成率	人才工作的及时程度按资金计划完成	≥90%	年度工作计划
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≤11.69万元	预算总额
效果指标	社会效益指标	提升三区人才素质	对人才培养和提升人才素质的影响	对人才培养和提升人才素质的影响	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受援单位满意度	受援单位对业务辅导满意度	≥85%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2021年，河北省图书馆安排政府采购预算1211.00万元。

单位政府采购预算

357003河北省图书馆							单位：万元
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合计							1211.00	1211.00
日常公用经费	203.37	台式计算机	A02010104	台	15	0.50	7.50	7.50
日常公用经费	203.37	便携式计算机	A02010105	台	2	0.60	1.20	1.20
日常公用经费	203.37	便携式计算机	A02010105	台	2	0.30	0.60	0.60
日常公用经费	203.37	复印机	A020201	台	2	0.20	0.40	0.40
日常公用经费	203.37	多功能一体机	A020204	台	1	2.00	2.00	2.00
日常公用经费	203.37	多功能一体机	A020204	台	1	2.00	2.00	2.00
日常公用经费	203.37	空调机	A0206180203	台	2	0.80	1.60	1.60
省图书馆免费开放运行经费	1631.00	便携式计算机	A02010105	台	1	0.60	0.60	0.60
省图书馆免费开放运行经费	1631.00	复印纸	A090101	批	1	1.80	1.80	1.80
省图书馆免费开放运行经费	1631.00	其他运营服务	C020799	年	1	80.00	80.00	80.00
省图书馆免费开放运行经费	1631.00	车辆维修和保养服务	C050301	年	1	10.00	10.00	10.00
省图书馆免费开放运行经费	1631.00	安全服务	C0810	年	1	93.00	93.00	93.00
省图书馆免费开放运行经费	1631.00	其他印刷服务	C08140199	批	1	19.00	19.00	19.00
省图书馆免费开放运行经费	1631.00	物业管理服务	C1204	年	1	180.00	180.00	180.00
省图书馆免费开放运行经费	1631.00	机动车保险服务	C15040201	年	1	1.30	1.30	1.30
省图书馆免费开放运行经费	1631.00	图书馆和档案馆服务	C200303	年	1	65.00	65.00	65.00
图书购置收藏经费	850.00	书籍、课本	A05010101	批	1	308.00	308.00	308.00
图书购置收藏经费	850.00	电子书籍、课本	A05010301	批	1	290.00	290.00	290.00
图书购置收藏经费	850.00	其他普通期刊	A05010499	批	1	147.00	147.00	147.00

七、国有资产信息

河北省图书馆（含所属单位）上年末固定资产金额为49412.30万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为575.30万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357003河北省图书馆	截止时间：2020-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		49412.30
1、房屋（平方米）	51042.79	24822.25
其中：办公用房（平方米）	3402.78	1101.72
2、车辆（台、辆）	3.00	146.48
3、单价在20万元以上的设备	98.00	6003.22
4、其他固定资产	4836.00	18440.35

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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