河北省图书馆收支预算
单位预算收支总表
|
357003河北省图书馆 |
预算年度：2023 |
单位：万元 |
|
序号 |
收入 |
支出 |
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
一、一般公共预算拨款收入 |
6543.75 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
2 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
3 |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
4 |
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
5 |
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
6 |
六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
7 |
七、上级补助收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
6553.52 |
|
8 |
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
9 |
九、其他收入 |
8.00 |
九、社会保险基金支出 |
|
|
10 |
|
|
十、卫生健康支出 |
|
|
11 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
12 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
13 |
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
14 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
15 |
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
16 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
17 |
|
|
十七、金融支出 |
|
|
18 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
19 |
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
20 |
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
21 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
22 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
23 |
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
24 |
|
|
二十四、预备费 |
|
|
25 |
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
26 |
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
27 |
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
28 |
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
29 |
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
30 |
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
31 |
|
|
三十一、人行科目 |
|
|
32 |
本年收入合计 |
6551.75 |
本年支出合计 |
6553.52 |
|
33 |
上年结转结余 |
1.77 |
年终结转结余 |
|
|
34 |
收入总计 |
6553.52 |
支出总计 |
6553.52 |
单位预算收入总表
|
357003河北省图书馆 |
预算年度：2023 |
单位：万元 |
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
本年收入 |
上年结转 |
|
科目 编码 |
科目名称 |
|
小计 |
财政拨款 收入 |
财政专户 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
|
合计 |
6553.52 |
6551.75 |
6543.75 |
|
|
|
|
|
8.00 |
1.77 |
|
2 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
6553.52 |
6551.75 |
6543.75 |
|
|
|
|
|
8.00 |
1.77 |
|
3 |
20701 |
文化和旅游 |
6551.75 |
6551.75 |
6543.75 |
|
|
|
|
|
8.00 |
|
|
4 |
2070104 |
图书馆 |
6551.75 |
6551.75 |
6543.75 |
|
|
|
|
|
8.00 |
|
|
5 |
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.77 |
|
6 |
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.77 |
单位预算支出总表
|
357003河北省图书馆 |
预算年度：2023 |
单位：万元 |
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
经营支出 |
上解上级 支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目 编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
|
合计 |
6553.52 |
3576.05 |
2977.47 |
|
|
|
|
2 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
6553.52 |
3576.05 |
2977.47 |
|
|
|
|
3 |
20701 |
文化和旅游 |
6551.75 |
3576.05 |
2975.70 |
|
|
|
|
4 |
2070104 |
图书馆 |
6551.75 |
3576.05 |
2975.70 |
|
|
|
|
5 |
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.77 |
|
1.77 |
|
|
|
|
6 |
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.77 |
|
1.77 |
|
|
|
单位预算财政拨款收支总表
|
357003河北省图书馆 |
预算年度：2023 |
单位：万元 |
|
序号 |
收入 |
支出 |
|
项 目 |
金额 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政 拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
一、一般公共预算拨款 |
6543.75 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
2 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
3 |
三、国有资本经营预算拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
6545.52 |
6545.52 |
|
|
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
十、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
12 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
14 |
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
16 |
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
17 |
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
18 |
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
19 |
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
21 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
22 |
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
24 |
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
|
25 |
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
27 |
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
30 |
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
31 |
|
|
三十一、人行科目 |
|
|
|
|
|
32 |
本年收入合计 |
6543.75 |
本年支出合计 |
6545.52 |
6545.52 |
|
|
|
33 |
年初财政拨款结转和结余 |
1.77 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
34 |
一、一般公共预算拨款 |
1.77 |
|
|
|
|
|
|
35 |
二、政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
36 |
三、国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
37 |
收入总计 |
6545.52 |
支出总计 |
6545.52 |
6545.52 |
|
|
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
|
357003河北省图书馆 |
预算年度：2023 |
单位：万元 |
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
|
合计 |
6545.52 |
3568.05 |
2977.47 |
|
2 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
6545.52 |
3568.05 |
2977.47 |
|
3 |
20701 |
文化和旅游 |
6543.75 |
3568.05 |
2975.70 |
|
4 |
2070104 |
图书馆 |
6543.75 |
3568.05 |
2975.70 |
|
5 |
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.77 |
|
1.77 |
|
6 |
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.77 |
|
1.77 |
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
|
357003河北省图书馆 |
预算年度：2023 |
单位：万元 |
|
序号 |
支出部门经济分类科目 |
一般公共预算基本支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
|
合计 |
3568.05 |
3394.43 |
173.62 |
|
2 |
301 |
工资福利支出 |
2968.20 |
2968.20 |
|
|
3 |
30101 |
基本工资 |
764.17 |
764.17 |
|
|
4 |
30102 |
津贴补贴 |
132.53 |
132.53 |
|
|
5 |
30103 |
奖金 |
608.12 |
608.12 |
|
|
6 |
30107 |
绩效工资 |
495.60 |
495.60 |
|
|
7 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
265.03 |
265.03 |
|
|
8 |
30109 |
职业年金缴费 |
132.51 |
132.51 |
|
|
9 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
97.41 |
97.41 |
|
|
10 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
140.75 |
140.75 |
|
|
11 |
30113 |
住房公积金 |
222.75 |
222.75 |
|
|
12 |
30199 |
其他工资福利支出 |
109.33 |
109.33 |
|
|
13 |
302 |
商品和服务支出 |
173.30 |
|
173.30 |
|
14 |
30201 |
办公费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
15 |
30211 |
差旅费 |
25.00 |
|
25.00 |
|
16 |
30213 |
维修(护)费 |
32.60 |
|
32.60 |
|
17 |
30216 |
培训费 |
13.00 |
|
13.00 |
|
18 |
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
19 |
30227 |
委托业务费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
20 |
30228 |
工会经费 |
33.60 |
|
33.60 |
|
21 |
30229 |
福利费 |
41.05 |
|
41.05 |
|
22 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.55 |
|
18.55 |
|
23 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
426.23 |
426.23 |
|
|
24 |
30301 |
离休费 |
25.15 |
25.15 |
|
|
25 |
30302 |
退休费 |
394.73 |
394.73 |
|
|
26 |
30305 |
生活补助 |
2.95 |
2.95 |
|
|
27 |
30309 |
奖励金 |
3.40 |
3.40 |
|
|
28 |
310 |
资本性支出 |
0.32 |
|
0.32 |
|
29 |
31002 |
办公设备购置 |
0.32 |
|
0.32 |
单位预算政府基金预算财政拨款支出表
|
357003河北省图书馆 |
预算年度：2023 |
单位：万元 |
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
|
357003河北省图书馆 |
预算年度：2023 |
单位：万元 |
|
序号 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
|
357003河北省图书馆 |
预算年度：2023 |
单位：万元 |
|
序号 |
项 目 |
资 金 性 质 |
|
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金 预算拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
合计 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
2 |
一、因公出国（境）费 |
|
|
|
|
|
3 |
二、公务用车购置及运维费 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
4 |
其中：公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
5 |
公务用车运行维护费 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
6 |
三、公务接待费 |
5.00 |
5.00 |
|
|
河北省图书馆2023年单位预算信息
公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省图书馆2023年单位预算公开如下：
一、单位职责及机构设置情况
单位职责：
（一）收集、整理、加工、保管各类文献信息资源。
（二）开展全省古籍文献（含民国文献）的搜集整理、普查登记、保护修复、古籍保护成果推广、古籍文献的宣传与服务、开发与利用。
（三）向社会提供书刊、阅览、信息咨询、音像资料视听、数字文献借阅与加工、互联网浏览、培训辅导、公益性讲座与展览、旅游融合服务项目等公共文化服务。
（四）联合全省各级公共图书馆开展特色数字文化资源建设和服务推广。
（五）承担全省基层图书馆的业务指导、人员培训工作，开展图书馆管理和公共服务研究工作。
（六）完成河北省文化和旅游厅交办的其他任务。
机构设置：
单位机构设置情况
|
单位名称 |
单位性质 |
单位规格 |
经费保障形式 |
|
河北省图书馆 |
事业 |
正处（县）级 |
财政性资金基本保证 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2023年预算收入6553.52万元，其中：一般公共预算收入6543.75万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入8万元，上年结转结余1.77万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省图书馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算6553.52万元，其中基本支出3576.05万元，包括人员经费3394.43万元和日常公用经费181.62万元；项目支出2977.47万元，主要为省图书馆免费开放运行经费、图书购置收藏经费、2023年中央补助公共文化服务体系建设经费（省级智慧图书馆建设项目-全国智慧图书馆支撑平台项目）等。
3、比上年增减情况
2023年预算收支安排6553.52万元，较2022年预算增加176.73万元，其中：基本支出减少26.61万元，主要为人员经费增加65.83万元，日常公用经费减少92.44万元；项目支出增加203.34万元，主要为2023年中央补助公共文化服务体系建设经费。
三、机关运行经费安排情况
2023年，我单位机关运行经费共计安排181.62万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排20万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费15万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费15万元)；公务接待费5万元。与2022年相比持平，无增减变化。
五、预算绩效信息
1、2023年三区文化人才选派经费（中央）绩效目标表
|
绩效目标 |
1.加强边远贫困地区文化建设，提高受援单位业务和服务能力 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
业务辅导次数 |
工作人员业务辅导次数 |
≥10次 |
工作计划 |
|
质量指标 |
完成率 |
实际完成次数/计划完成次数 |
≥90% |
工作计划 |
|
时效指标 |
完成时间 |
工作完成时间 |
2023年12月底前 |
工作计划 |
|
成本指标 |
总成本 |
项目完成总成本 |
≤11.7万元 |
预算额度 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升受援单位文化工作者业务能力 |
提升受援单位文化工作者业务能力 |
进一步提升 |
根据近3年经验 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受援单位满意度 |
受援单位满意度 |
≥90% |
调查问卷 |
2、2023年中央补助公共文化服务体系建设
（全国智慧图书馆体系建设-知识资源细颗粒度和标签标引建设）
绩效目标表
|
绩效目标 |
1.建设知识资源细颗粒度和标签标引，持续丰富群众享受的公共文化产品和服务 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成数量 |
完成知识资源细颗粒度标签标引数量。 |
≥30000条 |
工作计划 |
|
质量指标 |
资源制作合格率 |
资源制作合格情况 |
≥90% |
工作计划 |
|
时效指标 |
项目建设进度完成时间 |
按计划提前或如期完成 |
2023年12月底前 |
工作计划 |
|
成本指标 |
项目预算资金 |
知识资源细颗粒度和标签标引项目总成本 |
≤50万元 |
预算额度 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
完善公共文化服务平台数据服务 |
完成的数据资源，通过公共文化服务平台提供服务。 |
进一步完善 |
工作计划 |
|
可持续影响指标 |
建设成果服务期限 |
项目建设成果提供长期服务，群众享受的公共数字文化产品和服务持续丰富。 |
≥12个月 |
工作计划 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象对数字文化资源满意度 |
服务效果评测统计 |
≥90% |
调查问卷 |
3、2023年中央补助公共文化服务体系建设
（省级智慧图书馆建设项目-全国智慧图书馆支撑平台项目）
绩效目标表
|
绩效目标 |
1.实现全网知识内容集中仓储系统省级节点与国家图书馆间的互联互通。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建设区块链联盟链省级节点 |
通过区块链技术，与国家图书馆建设的全网知识内容集中仓储系统基础支撑平台进行对接成为联盟节点 |
1个/省级节点 |
根据《文化和旅游部公共服务司、财务司关于做好2023年全国智慧图书馆体系建设项目和公共文化云建设项目实施工作的通知》，及国家图书馆建设要求 |
|
质量指标 |
网络数据传输通道带宽 |
网络连通和带宽，需要纳入国家图书馆已建成的 SD-WAN 网络下统一管理。本级节点与国家图
书馆连接，网络带宽为不低于 100MB。 |
≥100MB |
国家图书馆智慧图书馆体系建设要求中的支持支撑平台建设，参与开展全国智慧图书馆体系全网知识内容集中仓储系统省级联盟链节点建设工作。 |
|
时效指标 |
项目建设周期 |
项目从开始建设至完成的时限 |
≤1年 |
工作计划 |
|
成本指标 |
项目建设费用 |
2023中央补助公共文化服务体系建设（省级智慧图书馆建设项目-全国智慧图书馆支撑平台项目） |
≤250万元 |
《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》第二章支出范围 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目持续发挥作用期限 |
完成国家图书馆智慧化服务任务，持续提升省级智慧图书馆服务效果 |
≥1年 |
《中华人民共和国公共图书馆法》第四章第四十二条关于改善服务条件、提高服务水平，提升服务效果情况的要求。 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
读者投诉率 |
读者对本平台服务意见及投诉比率 |
≤10% |
意见反馈《中华人民共和国公共图书馆法》第四章第四十七条公众参与考核图书馆服务质量与水平的要求。 |
4、河北省公共数字文化工程经费绩效目标表
|
绩效目标 |
1.对河北省图书馆公共数字文化服务平台（微信公众号、订阅号、网站等）各栏目进行维护、调整优化，为社会公众提供持续便捷的数字文化服务。
2.构建视听互动、全息体感互动、典籍阅读互动、时空对弈互动、书画互动等沉浸式数字体验“微空间”，创新公共数字文化服务模式。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
维护数量 |
维护河北省图书馆微信公众号、订阅号、抖音号及网站数量。 |
≥4个 |
《中华人民共和国公共图书馆法》第八条、四十条、《中华人民共和国公共文化服务保障法》第三十条、公共图书馆服务规范7.4。 |
|
数量指标 |
公共数字文化服务平台栏目信息更新次数 |
平均周更新次数 |
≥4次 |
《中华人民共和国公共图书馆法》第八条、四十条、《中华人民共和国公共文化服务保障法》第三十条、公共图书馆服务规范7.4。 |
|
质量指标 |
项目完成率 |
根据实施进度，本年度完成情况 |
100% |
《中华人民共和国公共图书馆法》第八条、四十条、《中华人民共和国公共文化服务保障法》第三十条、公共图书馆服务规范7.4。 |
|
时效指标 |
平台更新维护完成时间 |
平台更新维护完成时间情况 |
2023年12月31日前 |
《中华人民共和国公共图书馆法》第八条、四十条、《中华人民共和国公共文化服务保障法》第三十条、公共图书馆服务规范7.4。 |
|
成本指标 |
项目总成本 |
总预算成本 |
≤50万元 |
《中华人民共和国公共图书馆法》第八条、四十条、《中华人民共和国公共文化服务保障法》第三十条、公共图书馆服务规范7.4。 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障公共数字文化服务正常运行 |
保障公共数字文化服务正常运行，提升公共数字文化服务效果 |
进一步保障 |
根据近3年经验《中华人民共和国公共图书馆法》第八条、四十条、《中华人民共和国公共文化服务保障法》第三十条、公共图书馆服务规范7.4。 |
|
可持续影响指标 |
可持续影响期限 |
为公众提供便捷有效长期可持续公共数字文化服务。 |
≥12个月 |
《中华人民共和国公共图书馆法》第八条、四十条、《中华人民共和国公共文化服务保障法》第三十条、公共图书馆服务规范7.4。 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
读者满意率 |
读者整体满意率 |
≥90% |
调查问卷《中华人民共和国公共图书馆法》第八条、四十条、《中华人民共和国公共文化服务保障法》第三十条、公共图书馆服务规范8.2。 |
5、三区文化人才选派经费（省级）绩效目标表
|
绩效目标 |
1.加强边远贫困地区文化建设，提高受援单位业务和服务能力 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
业务辅导次数 |
工作人员业务辅导次数 |
≥10次 |
工作计划 |
|
质量指标 |
完成率 |
实际完成次数/计划完成次数 |
≥90% |
工作计划 |
|
时效指标 |
完成时间 |
工作完成时间 |
2023年12月底前 |
工作计划 |
|
成本指标 |
总成本 |
项目完成总成本 |
≤13万元 |
预算额度 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升受援单位文化工作者业务能力 |
提升受援单位文化工作者业务能力 |
进一步提升 |
工作计划 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受援单位满意度 |
受援单位满意度 |
≥90% |
调查问卷 |
6、三区文化人才选派经费（中央）绩效目标表
|
绩效目标 |
1.加强边远贫困地区文化建设，提高受援单位业务和服务能力 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
业务辅导次数 |
工作人员业务辅导次数 |
≥2次 |
工作计划 |
|
质量指标 |
完成率 |
实际完成次数/计划完成次数
|
≥90% |
工作计划 |
|
时效指标 |
完成时间 |
工作完成时间 |
≤6个月 |
工作计划 |
|
效益指标 |
成本指标 |
总成本 |
项目完成总成本 |
≤1.77万元 |
预算额度 |
|
社会效益指标 |
能力提升 |
提升受援单位文化工作者业务能力 |
效果显著 |
工作计划 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受援单位满意度 |
受援单位满意度 |
≥85% |
调查问卷 |
7、省图书馆免费开放运行经费绩效目标表
|
绩效目标 |
1.通过开展阅读推广活动，深入推进全民阅读，达到提升群众文化素质的基本目标。
2.通过打造文明舒适的公共文化空间，免费向公众开放，达到丰富群众精神文化生活的基本目标。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开馆时间 |
全年开馆时间（与2022年相比） |
≥264天 |
历史数据 |
|
数量指标 |
到馆读者数量 |
全年到馆读者人次（与2022年相比） |
≥42万人次 |
历史数据 |
|
数量指标 |
文献借阅数量 |
全年文献借阅总册次（与2022年相比） |
≥39万册次 |
历史数据 |
|
数量指标 |
读者活动数量 |
全年举办公益讲座、展览、阅读推广次数（与2022年相比） |
≥354场次 |
历史数据 |
|
数量指标 |
线上服务平台数量 |
线上服务平台数量 |
≥3个 |
历史数据 |
|
质量指标 |
基本服务项目 |
国家规定的基本公共文化服务项目 |
全部免费 |
《中华人民共和国公共图书馆法》第三十三条规定的服务项目 |
|
质量指标 |
馆区设施设备正常运行率 |
供水、供电、供热制冷、网络等设施设备 |
≥90% |
工作计划 |
|
成本指标 |
项目支出 |
项目支出数额 |
≤1631万元 |
预算资金安排 |
|
时效指标 |
预算执行率 |
全年预算完成情况 |
≥95% |
省级财政支付进度要求 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升群众文化素质的基本目标 |
通过开展阅读推广活动，深入推进全民阅读，达到提升群众文化素质的基本目标 |
≥16次 |
根据近3年经验 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
读者满意度 |
参与问卷调查的读者中选择“基本满意”和“满意”的人数占调查总人数的比例 |
≥90% |
第六次全国省级图书馆评估定级标准 |
8、省图书馆业务用房多联机空调系统升级改造项目绩效目标表
|
绩效目标 |
1.通过对省图书馆业务用房空调升级改造，保障多联机空调系统正常运行。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
多联机空调系统 |
多联机空调系统升级改造数量 |
1套 |
工作计划 |
|
质量指标 |
通过验收 |
通过专家组验收 |
合格 |
工作计划 |
|
时效指标 |
项目周期 |
项目从开始到完成的时间 |
≤1年 |
工作计划 |
|
成本指标 |
项目投入成本 |
项目投入金额 |
≤120万元 |
年度预算 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
运行年限 |
设备运行年限 |
≥10年 |
工作计划 |
|
社会效益指标 |
保障多联机空调系统正常运行 |
保障多联机空调系统正常运行 |
进一步保障 |
工作计划 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
参与调查的满意人数/参与调查人数×100% |
≥90% |
调查问卷 |
9、图书购置收藏经费绩效目标表
|
绩效目标 |
1.依据我馆馆藏发展政策和文献采访条例购置中外文图书报刊、古籍、地方文献、电子图书报刊、专题数据库等多种文献，满足读者的多元文化需求。
2.丰富馆藏文献，优化馆藏结构，长期保存为读者提供服务。 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标描述 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新增中文图书数量 |
年新增中文图书总册数 |
≥62000册 |
第六次全国公共图书馆评估定级标准 ；历年数据 |
|
数量指标 |
新增中文报刊数量 |
年新增中文报刊总份数 |
≥5800份 |
第六次全国公共图书馆评估定级标准 ；历年数据 |
|
数量指标 |
新增特藏文献数量 |
购置特藏总册数（包括古籍、地方文献等） |
≥1700册 |
第六次全国公共图书馆评估定级标准 ；历年数据 |
|
数量指标 |
新增外文文献种数 |
年新增外文文献总种数 |
≥250种 |
第六次全国公共图书馆评估定级标准 ；历年数据 |
|
数量指标 |
购置数据库数量 |
年购置数据库种数 |
≥16种 |
《中华人民共和国公共图书馆法》第四十条；《中华人民共和国公共文化服务保障法》第三十三条；第六次全国公共图书馆评估定级标准 。
|
|
质量指标 |
购置文献达标率 |
随机抽查购置文献1000种严格比对我馆采访条例确定正确购置文献的合格百分率。 |
≥90% |
《河北省图书馆业务规范》P23-P28河北省图书馆采访条例 |
|
质量指标 |
多卷书、连续出版物入藏完整率 |
抽查100种多卷书或连续出版物，抽查的多卷书、连续出版物中卷期全部入藏的种数/抽查的多卷书、连续出版物总种数*100%。 |
≥90% |
《河北省图书馆文献采访条例》第二章第十二条；第四章第二十八条 |
|
时效指标 |
项目完成情况 |
项目建设完成实际时间 |
2023年12月31日前 |
工作计划 |
|
成本指标 |
项目成本 |
完成项目实际支出资金 |
≤850万元 |
《中华人民共和国公共图书馆法》第二条 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高文献借阅服务效果 |
为读者提供文献外借和阅览服务效果，效果表现为进一步提高、较好、一般、较差四个等级。 |
进一步提高 |
《中华人民共和国公共图书馆法》第二条 |
|
可持续影响指标 |
文献借阅服务时效 |
为读者提供文献借阅服务的持续时间，时效分为长期、较长、一般、短期。长期：≥5年；较长：≥4年、<5年；一般：≥2年、<4年，短期≤1年。 |
≥5年 |
《中华人民共和国公共图书馆法》第二条 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
读者满意率 |
读者文献调查满意率 |
≥90% |
公共图书馆服务规范 第“1.8.2”项 |
六、政府采购预算情况
2023年，河北省图书馆安排政府采购预算2209.71万元。
具体内容见下表。
单位政府采购预算
|
357003河北省图书馆 |
单位：万元 |
|
政府采购项目来源 |
采购物品名称 |
政府采购目录序号 |
计量 单位 |
数量 |
单价 |
政府采购金额（当年部门预算安排资金） |
2023年 预留中 小微企 业份额 |
|
项目名称 |
预算 资金 |
|
|
|
|
|
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户核拨 |
单位 资金 |
财政拨 款结转 |
非财政 拨款结 转结余 |
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
2209.71 |
2209.71 |
|
|
|
|
|
|
1268.65 |
|
河北省图书馆小计 |
|
|
|
|
|
|
2209.71 |
2209.71 |
|
|
|
|
|
|
1268.65 |
|
公用类项目 |
181.62 |
保密柜 |
A05010504 |
个 |
2 |
0.16 |
0.32 |
0.32 |
|
|
|
|
|
|
0.32 |
|
2023年中央补助公共文化服务体系建设（全国智慧图书馆体系建设-知识资源细颗粒度和标签标引建设） |
50.00 |
其他数据处理服务 |
C16039900 |
批 |
1 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
50.00 |
|
2023年中央补助公共文化服务体系建设（省级智慧图书馆建设项目-全国智慧图书馆支撑平台项目） |
250.00 |
其他数据处理服务 |
C16039900 |
批 |
1 |
250.00 |
250.00 |
250.00 |
|
|
|
|
|
|
75.00 |
|
省图书馆免费开放运行经费 |
1631.00 |
便携式计算机 |
A02010108 |
台 |
3 |
0.50 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
1.50 |
|
省图书馆免费开放运行经费 |
1631.00 |
空调机组 |
A02052305 |
台 |
2 |
1.55 |
3.10 |
3.10 |
|
|
|
|
|
|
3.10 |
|
省图书馆免费开放运行经费 |
1631.00 |
复印纸 |
A05040101 |
年 |
1 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
2.00 |
|
省图书馆免费开放运行经费 |
1631.00 |
就业指导服务 |
C03020000 |
年 |
1 |
324.39 |
324.39 |
324.39 |
|
|
|
|
|
|
97.33 |
|
省图书馆免费开放运行经费 |
1631.00 |
其他安全保护服务 |
C05049900 |
年 |
1 |
96.00 |
96.00 |
96.00 |
|
|
|
|
|
|
96.00 |
|
省图书馆免费开放运行经费 |
1631.00 |
图书馆和档案馆服务 |
C06030300 |
年 |
1 |
62.00 |
62.00 |
62.00 |
|
|
|
|
|
|
62.00 |
|
省图书馆免费开放运行经费 |
1631.00 |
其他运营服务 |
C16089900 |
年 |
1 |
68.00 |
68.00 |
68.00 |
|
|
|
|
|
|
68.00 |
|
省图书馆免费开放运行经费 |
1631.00 |
其他保险服务 |
C18049900 |
年 |
1 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
|
|
|
|
|
|
1.30 |
|
省图书馆免费开放运行经费 |
1631.00 |
合同能源管理服务 |
C19070000 |
年 |
1 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
15.00 |
|
省图书馆免费开放运行经费 |
1631.00 |
合同能源管理服务 |
C19070000 |
年 |
1 |
150.00 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
150.00 |
|
省图书馆免费开放运行经费 |
1631.00 |
合同能源管理服务 |
C19070000 |
年 |
1 |
117.00 |
117.00 |
117.00 |
|
|
|
|
|
|
117.00 |
|
省图书馆免费开放运行经费 |
1631.00 |
物业管理服务 |
C21040000 |
年 |
1 |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
|
|
|
|
|
|
60.00 |
|
省图书馆免费开放运行经费 |
1631.00 |
其他印刷服务 |
C23090199 |
年 |
1 |
17.40 |
17.40 |
17.40 |
|
|
|
|
|
|
17.40 |
|
省图书馆免费开放运行经费 |
1631.00 |
车辆维修和保养服务 |
C23120301 |
年 |
1 |
5.70 |
5.70 |
5.70 |
|
|
|
|
|
|
5.70 |
|
省图书馆免费开放运行经费 |
1631.00 |
车辆加油、添加燃料服务 |
C23120302 |
年 |
1 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
3.00 |
|
省图书馆业务用房多联机空调系统升级改造项目 |
120.00 |
空调机组 |
A02052305 |
批 |
1 |
120.00 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
|
120.00 |
|
图书购置收藏经费 |
850.00 |
书籍、课本 |
A04010101 |
批 |
1 |
280.00 |
280.00 |
280.00 |
|
|
|
|
|
|
84.00 |
|
图书购置收藏经费 |
850.00 |
其他图书 |
A04019900 |
批 |
1 |
290.00 |
290.00 |
290.00 |
|
|
|
|
|
|
87.00 |
|
图书购置收藏经费 |
850.00 |
其他普通期刊 |
A04020199 |
批 |
1 |
153.00 |
153.00 |
153.00 |
|
|
|
|
|
|
153.00 |
注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
七、国有资产信息
河北省图书馆上年末固定资产金额为50841.25万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为694.92万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
|
357003河北省图书馆 |
截止时间：2022-12-31 |
|
项 目 |
数量 |
价值（金额单位：万元） |
|
资产总额 |
|
50841.25 |
|
1、房屋（平方米） |
51040.77 |
24822.25 |
|
其中：办公用房（平方米） |
3402.78 |
1101.72 |
|
2、车辆（台、辆） |
3 |
146.48 |
|
3、单价在20万元以上的设备 |
52 |
1983.29 |
|
4、其他固定资产 |
6280 |
23889.23 |
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项
| 